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MODELO - NOTA FISCAL
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Modelo das entidades e como elas se relacionam.
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Nenhum dos campos deve permitir acentos e/ou cedilhas.
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Nota Fiscal
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Digitacao/Lancamento de NF
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- Dados da NF-e
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- Status (controle de estados da NF)
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- Em Digitacao
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- Validada
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- Assinada
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- Em processamento (apos ser enviada)
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- Autorizada
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- Rejeitada
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- Cancelada
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- NF-e
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- Modelo (formato: NN)
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- Serie (obrigatorio - formato: NNN)
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- Numero NF (obrigatorio)
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- Data da Emissao (obrigatorio)
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- Natureza da Operacao (obrigatorio)
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- Tipo do Documento (obrigatorio - seleciona de lista)
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- Tipo impressao DANFE (obrigatorio - seleciona de lista)
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- Data de saida/entrada
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- Forma de pagamento (obrigatorio - seleciona de lista)
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- Digest value da NF-e (somente leitura)
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- Valor total da nota (somente leitura)
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- Valor ICMS da nota (somente leitura)
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- Valor ICMS ST da nota (somente leitura)
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- Protocolo (somente leitura)
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- Data (somente leitura)
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- Notas Fiscais Referenciadas (lista 1 para * / ManyToManyField)
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- Tipo (seleciona de lista)
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- Nota Fiscal eletronica
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- Chave de Acesso
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- Nota Fiscal
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- UF
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- Mes e ano de emissao
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- CNPJ
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- Serie (XXX)
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- Numero
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- Modelo
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- Emitente
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- Destinatario/Remetente
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- Identificacao (seleciona de Clientes)
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- Endereco (ver se pode copiar do Cliente)
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- Logradouro (obrigatorio)
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- Numero (obrigatorio)
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- Complemento
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- Bairro (obrigatorio)
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- CEP
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- Pais (seleciona de lista)
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- UF (obrigatorio)
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- Municipio (obrigatorio)
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- Telefone
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- Local Retirada/Entrega
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- Local de retirada diferente do emitente (Sim/Nao)
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- Local de entrega diferente do destinatario (Sim/Nao)
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- Produtos e Servicos (lista 1 para * / ManyToManyField)
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- Dados
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- Codigo (obrigatorio)
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- Descricao (obrigatorio)
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- EAN
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- NCM
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- EX TIPI
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- CFOP (obrigatorio)
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- Genero
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- Unidade Comercial (obrigatorio)
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- Quantidade Comercial (obrigatorio)
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- Valor Unitario Comercial (obrigatorio)
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- Unidade Tributavel (obrigatorio)
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- Quantidade Tributavel (obrigatorio)
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- Valor Unitario Tributavel (obrigatorio)
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- EAN Tributavel
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- Tot. Frete
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- Tot. Seguro
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- Desconto
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- Valor tot bruto (obrigatorio)
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- Produto especifico (seleciona de lista)
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- Veiculo
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- Medicamento
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- Armamento
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- Combustivel
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- Tributos
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- ICMS
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- Situacao tributaria (obrigatorio - seleciona de lista)
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- ICMS 00 - Tributada integralmente
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- ICMS 10 - Tributada com cobranca do ICMS por substituicao tributaria
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- ICMS 20 - Com reducao da base de calculo
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- ICMS 30 - Isenta ou nao tributada e com cobranca do ICMS por substituicao tributaria
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- ICMS 40 - Isenta
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- ICMS 41 - Nao tributada
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- ICMS 50 - Suspensao
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- ICMS 51 - Diferimento
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- ICMS 60 - Cobrado anteriormente por substituicao tributaria
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- ICMS 70 - Com reducao da base de calculo e cobranca do ICMS por substituicao tributaria
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- ICMS 90 - Outras
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- Origem (obrigatorio - seleciona de lista)
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- Nacional
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- Estrangeira - Importacao Direta
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- Estrangeira - Adquirida no Mercado Interno
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- ICMS
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- Modalidade de determinacao da BC ICMS (seleciona de lista)
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- Margem Valor Agregado
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- Pauta (valor)
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- Preco Tabelado Max. (valor)
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- Valor da Operacao
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- Percentual reducao da BC ICMS
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- Valor da base de calculo ICMS
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- Aliquota ICMS
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- Valor do ICMS
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- ICMS ST
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- Modalidade de determinacao da BC ICMS ST (seleciona de lista)
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- Margem Valor Agregado
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- Pauta (valor)
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- Preco Tabelado Max. (valor)
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- Valor da Operacao
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- Percentual reducao da BC ICMS ST
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- Valor da base de calculo ICMS ST
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- Aliquota ICMS ST
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- Valor do ICMS ST
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- IPI
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- Situacao tributaria (seleciona de lista)
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- IPI 00 - Entrada com recuperacao de credito
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- IPI 01 - Entrada tributada com aliquota zero
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- IPI 02 - Entrada isenta
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- IPI 03 - Entrada nao-tributada
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- IPI 04 - Entrada imune
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- IPI 05 - Entrada com suspensao
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- IPI 49 - Outras entradas
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- IPI 50 - Saida tributada
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- IPI 51 - Saida tributada com aliquota zero
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- IPI 52 - Saida isenta
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- IPI 53 - Saida nao-tributada
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- IPI 54 - Saida imune
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- IPI 55 - Saida com suspensao
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- IPI 99 - Outas saidas
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- Classe de enquadramento
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- A informacao para classe de enquadramento do IPI para Cigarros e Bebidas,
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quando aplicavel, deve ser informada utilizando a codificacao prevista nos
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Atos Normativos editados pela Receita Federal
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- Codigo do enquadramento
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- CNPJ do Produtor
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- Codigo do selo de controle
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- A informacao do codigo de selo, quando aplicavel, deve ser informada
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utilizando a codificacao prevista nos Atos Normativos editados pela Receita
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Federal
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- Quantidade do selo de controle
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- Tipo de calculo (seleciona de lista)
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- Percentual
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- Valor da base de calculo
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- Aliquota
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- Em valor
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- Quantidade total unidade padrao
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- Valor por unidade
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- Valor do IPI
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- PIS
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- PIS
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- Situacao tributaria (obrigatorio - seleciona de lista)
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- PIS 01 - Operacao Tributavel - Base de Calculo = Valor da Operacao Aliquota...
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- PIS 02 - Operacao Tributavel - Base de Calculo = Valor da Operacao (Aliquota...
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- PIS 03 - Operacao Tributavel - Base de Calculo = Quantidade Vendida x Aliquota...
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- PIS 04 - Operacao Tributavel - Tributacao Monofasica - (Aliquota Zero)
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- PIS 06 - Operacao Tributavel - Aliquota Zero
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- PIS 07 - Operacao Isenta da Contribuicao
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- PIS 08 - Operacao sem Indidencia da Contribuicao
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- PIS 09 - Operacao com Suspensao da Contribuicao
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- PIS 99 - Outras operacoes
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- Tipo de calculo (seleciona de lista)
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- Valor da base de calculo
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- Aliquota (percentual)
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- Aliquota (em reais)
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- Quantidade vendida
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- Valor do PIS
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- PIS ST
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- Tipo de calculo (seleciona de lista)
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- Percentual
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- Valor da base de calculo
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- Aliquota (percentual)
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- Em valor
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- Aliquota (em reais)
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- Quantidade vendida
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- Valor do PIS ST
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- COFINS
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- COFINS
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- Situacao tributaria (obrigatorio - seleciona de lista)
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- COFINS 01 - Operacao Tributavel - Base de Calculo = Valor da Operacao Aliquota...
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- COFINS 02 - Operacao Tributavel - Base de Calculo = Valor da Operacao (Aliquota...
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- COFINS 03 - Operacao Tributavel - Base de Calculo = Quantidade Vendida x Aliquota...
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- COFINS 04 - Operacao Tributavel - Tributacao Monofasica - (Aliquota Zero)
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- COFINS 06 - Operacao Tributavel - Aliquota Zero
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- COFINS 07 - Operacao Isenta da Contribuicao
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- COFINS 08 - Operacao sem Indidencia da Contribuicao
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- COFINS 09 - Operacao com Suspensao da Contribuicao
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- COFINS 99 - Outras operacoes
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- Tipo de calculo (seleciona de lista)
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- Percentual
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- Valor da base de calculo
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- Aliquota (percentual)
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- Em Valor
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- Aliquota (em reais)
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- Quantidade vendida
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- Valor do COFINS
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- COFINS ST
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- Tipo de calculo (seleciona de lista)
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- Percentual
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- Valor da base de calculo
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- Aliquota (percentual)
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- Em Valor
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- Aliquota (em reais)
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- Quantidade vendida
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- Valor do COFINS ST
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- ISSQN
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- Valor da base de calculo
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- Aliquota
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- Lista de servico (seleciona de lista)
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- Aceita somente valores maiores que 100, disponiveis no arquivo data/ISSQN/Lista-Servicos.txt
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- UF
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- Municipio de ocorrencia
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- Valor do ISSQN
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- Imposto de Importacao
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- Valor base de calculo
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- Valor despesas aduaneiras
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- Valor do IOF
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- Valor imposto de importacao
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- Informacoes Adicionais
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- Texto livre de informacoes adicionais
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- Declaracao de Importacao (lista 1 para * / ManyToManyField)
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- Numero DI/DSI/DA
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- Data de registro
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- Codigo exportador
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- Desembaraco aduaneiro
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- UF
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- Local
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- Data
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- Adicoes (lista 1 para * / ManyToManyField)
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- Numero
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- Desconto
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- Codigo fabricante
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- Veiculo Novo
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- ???
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- Medicamento
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- ???
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- Armamento
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- ???
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- Combustivel
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- ???
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- Totais
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- ICMS
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- Base de calculo (somente leitura)
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- Total do ICMS (somente leitura)
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- Base de calculo do ICMS ST (somente leitura)
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- Total do ICMS ST (somente leitura)
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- Total dos produtos e servicos (somente leitura)
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- Total do frete (somente leitura)
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- Total do seguro (somente leitura)
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- Total do desconto (somente leitura)
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- Total do II (somente leitura)
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- Total do IPI (somente leitura)
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- PIS (somente leitura)
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- CONFINS (somente leitura)
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- Outras despesas acessorias
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- Total da nota
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- ISSQN
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- Base de calculo do ISS
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- Total do ISS
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- PIS sobre servicos
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- COFINS sobre servicos
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- Total dos servicos sob nao-incidencia ou nao tributados pelo ICMS
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- Retencao de Tributos
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- Valor retido de PIS
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- Valor retido de COFINS
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- Valor retido de CSLL
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- Base de calculo do IRRF
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- Valor retido do IRRF
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- BC da ret. da Prev. Social
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- Retencao da Prev. Social
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- Transporte
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- Modalidade do Frete (obrigatorio - seleciona de lista)
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- 0 - Por conta do emitente
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- 1 - Por conta do destinatario
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- Transportador (seleciona de Transportadoras)
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- Retencao do ICMS
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- Base de calculo
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- Aliquota
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- Valor do servico
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- UF
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- Municipio
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- CFOP
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- ICMS retido
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- Veiculo
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- Placa
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- RNTC
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- UF
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- Reboque
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- Placa
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- RNTC
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- UF
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- Volumes (lista 1 para * / ManyToManyField)
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- Quantidade
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- Especie
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- Marca
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- Numeracao
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- Peso Liquido (kg)
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- Peso Bruto (kg)
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- Lacres (lista 1 para * / ManyToManyField)
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- Numero de lacres
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- Cobranca
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- Fatura
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- Numero
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- Valor original
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- Valor do desconto
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- Valor liquido
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- Duplicatas (lista 1 para * / ManyToManyField)
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- Numero
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- Data de vencimento
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- Valor
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- Informacoes Adicionais
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- Informacoes Adicionais
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- Informacoes adicionais de interesse do fisco
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- Informacoes complementares de interesse do contribuinte
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- Observacoes do Contribuinte (lista 1 para * / ManyToManyField)
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- Nome do campo
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- Observacao
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- Processo Referenciado (lista 1 para * / ManyToManyField)
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- Identificador do processo
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- Origem (seleciona de lista)
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- SEFAZ
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- Justica federal
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- Justica estadual
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- Secex/RFB
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- Outros
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- Exportacao e Compras
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- Exportacao
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- UF de embarque
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- Local do embarque
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- Compra
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- Informacao da nota de empenho de compras publicas
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- Informacao do pedido
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- Informacao do contrato
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- Certificado Digital
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- ???
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