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Separação dos impostos na geração do XML

pull/113/head
leogregianin 5 years ago
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2a308f1fba
No known key found for this signature in database GPG Key ID: BBCE23B6DC23016D
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  1. 5
      pynfe/entidades/notafiscal.py
  2. 324
      pynfe/processamento/serializacao.py

5
pynfe/entidades/notafiscal.py
View File

@ -679,6 +679,11 @@ class NotaFiscalProduto(Entidade):
fcp_base_calculo = Decimal()
fcp_percentual = Decimal()
fcp_valor = Decimal()
fcp_st_base_calculo = Decimal()
fcp_st_percentual = Decimal()
fcp_st_valor = Decimal()
fcp_destino_valor = Decimal()
fcp_st_valor = Decimal()
fcp_st_ret_valor = Decimal()

324
pynfe/processamento/serializacao.py
View File

@ -302,97 +302,161 @@ class SerializacaoXML(Serializacao):
if produto_servico.valor_tributos_aprox:
etree.SubElement(imposto, 'vTotTrib').text = str(produto_servico.valor_tributos_aprox)
### ICMS
icms = etree.SubElement(imposto, 'ICMS')
icms_csosn = ('102', '103', '300', '400')
if produto_servico.icms_modalidade in icms_csosn:
icms_item = etree.SubElement(icms, 'ICMSSN102')
etree.SubElement(icms_item, 'orig').text = str(produto_servico.icms_origem)
etree.SubElement(icms_item, 'CSOSN').text = produto_servico.icms_csosn
elif produto_servico.icms_modalidade == '101':
icms_item = etree.SubElement(icms, 'ICMSSN'+produto_servico.icms_modalidade)
etree.SubElement(icms_item, 'orig').text = str(produto_servico.icms_origem)
etree.SubElement(icms_item, 'CSOSN').text = produto_servico.icms_csosn
etree.SubElement(icms_item, 'pCredSN').text = str(produto_servico.icms_aliquota) # Alíquota aplicável de cálculo do crédito (Simples Nacional).
etree.SubElement(icms_item, 'vCredICMSSN').text = str(produto_servico.icms_credito) # Valor crédito do ICMS que pode ser aproveitado nos termos do art. 23 da LC 123 (Simples Nacional)
elif produto_servico.icms_modalidade == 'ST':
icms_item = etree.SubElement(icms, 'ICMS'+produto_servico.icms_modalidade)
etree.SubElement(icms_item, 'orig').text = str(produto_servico.icms_origem)
etree.SubElement(icms_item, 'CST').text = '41' # Nao tributado
etree.SubElement(icms_item, 'vBCSTRet').text = '' # Informar o valor da BC do ICMS ST retido na UF remetente
etree.SubElement(icms_item, 'vICMSSTRet').text = '' # Informar o valor do ICMS ST retido na UF remetente
etree.SubElement(icms_item, 'vBCSTDest').text = '' # Informar o valor da BC do ICMS ST da UF destino
etree.SubElement(icms_item, 'vICMSSTDest').text = '' # Informar o valor do ICMS ST da UF destino
elif produto_servico.icms_modalidade == '500':
icms_item = etree.SubElement(icms, 'ICMSSN'+produto_servico.icms_modalidade)
etree.SubElement(icms_item, 'orig').text = str(produto_servico.icms_origem)
etree.SubElement(icms_item, 'CSOSN').text = produto_servico.icms_csosn
elif produto_servico.icms_modalidade in ['40', '41', '50']:
icms_item = etree.SubElement(icms, 'ICMS40')
etree.SubElement(icms_item, 'orig').text = str(produto_servico.icms_origem)
etree.SubElement(icms_item, 'CST').text = str(produto_servico.icms_modalidade)
elif produto_servico.icms_modalidade == '51':
icms_item = etree.SubElement(icms, 'ICMS'+produto_servico.icms_modalidade)
etree.SubElement(icms_item, 'orig').text = str(produto_servico.icms_origem)
etree.SubElement(icms_item, 'CST').text = '51'
etree.SubElement(icms_item, 'modBC').text = str(produto_servico.icms_modalidade_determinacao_bc)
# ICMS
self._serializar_imposto_icms(
produto_servico=produto_servico, tag_raiz=imposto, retorna_string=False)
# IPI
self._serializar_imposto_ipi(
produto_servico=produto_servico, tag_raiz=imposto, retorna_string=False)
# PIS
self._serializar_imposto_pis(
produto_servico=produto_servico, modelo=modelo, tag_raiz=imposto, retorna_string=False)
# COFINS
self._serializar_imposto_cofins(
produto_servico=produto_servico, modelo=modelo, tag_raiz=imposto, retorna_string=False)
if retorna_string:
return etree.tostring(raiz, encoding="unicode", pretty_print=True)
else:
### OUTROS TIPOS DE ICMS (00,10,20)
return raiz
def _serializar_imposto_icms(self, produto_servico, tag_raiz='imposto', retorna_string=True):
icms = etree.SubElement(tag_raiz, 'ICMS')
# 00=Tributada integralmente
if produto_servico.icms_modalidade == '00':
icms_item = etree.SubElement(icms, 'ICMS'+produto_servico.icms_modalidade)
etree.SubElement(icms_item, 'orig').text = str(produto_servico.icms_origem)
etree.SubElement(icms_item, 'CST').text = produto_servico.icms_modalidade
# Modalidade de determinação da BC do ICMS: 0=Margem Valor Agregado (%); 1=Pauta (Valor); 2=Preço Tabelado Máx. (valor); 3=Valor da operação.
etree.SubElement(icms_item, 'modBC').text = str(produto_servico.icms_modalidade_determinacao_bc)
# 00=Tributada integralmente.
if produto_servico.icms_modalidade == '00':
etree.SubElement(icms_item, 'vBC').text = str(produto_servico.icms_valor_base_calculo) # Valor da BC do ICMS
etree.SubElement(icms_item, 'pICMS').text = str(produto_servico.icms_aliquota) # Alíquota do imposto
etree.SubElement(icms_item, 'pICMS').text = '{:.2f}'.format(produto_servico.icms_aliquota or 0) # Alíquota do imposto
etree.SubElement(icms_item, 'vICMS').text = '{:.2f}'.format(produto_servico.icms_valor or 0) # Valor do ICMS
if produto_servico.fcp_valor:
etree.SubElement(icms_item, 'pFCP').text = '{:.2f}'.format(produto_servico.fcp_percentual or 0) # Percentual FCP
etree.SubElement(icms_item, 'vFCP').text = '{:.2f}'.format(produto_servico.fcp_valor or 0) # Valor Fundo Combate a Pobreza
# 10=Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
elif produto_servico.icms_modalidade == '10':
etree.SubElement(icms_item, 'vBC').text = str(produto_servico.icms_valor_base_calculo) # Valor da BC do ICMS
etree.SubElement(icms_item, 'pICMS').text = str(produto_servico.icms_aliquota) # Alíquota do imposto
icms_item = etree.SubElement(icms, 'ICMS'+produto_servico.icms_modalidade)
etree.SubElement(icms_item, 'orig').text = str(produto_servico.icms_origem)
etree.SubElement(icms_item, 'CST').text = produto_servico.icms_modalidade
etree.SubElement(icms_item, 'pICMS').text = '{:.2f}'.format(produto_servico.icms_aliquota or 0) # Alíquota do imposto
etree.SubElement(icms_item, 'vICMS').text = '{:.2f}'.format(produto_servico.icms_valor or 0) # Valor do ICMS
if produto_servico.fcp_valor:
etree.SubElement(icms_item, 'vBCFCP').text = '{:.2f}'.format(produto_servico.fcp_base_calculo or 0) # Base de calculo FCP
etree.SubElement(icms_item, 'pFCP').text = '{:.2f}'.format(produto_servico.fcp_percentual or 0) # Percentual FCP
etree.SubElement(icms_item, 'vFCP').text = '{:.2f}'.format(produto_servico.fcp_valor or 0) # Valor Fundo Combate a Pobreza
# Modalidade de determinação da BC do ICMS ST
# 0=Preço tabelado ou máximo sugerido; 1=Lista Negativa (valor);2=Lista Positiva (valor);3=Lista Neutra (valor);4=Margem Valor Agregado (%);5=Pauta (valor);
etree.SubElement(icms_item, 'modBCST').text = str(produto_servico.icms_st_modalidade_determinacao_bc)
etree.SubElement(icms_item, 'pMVAST').text = str(produto_servico.icms_st_percentual_adicional) # Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST
etree.SubElement(icms_item, 'pRedBCST').text = str(produto_servico.icms_st_percentual_reducao_bc) # APercentual da Redução de BC do ICMS ST
etree.SubElement(icms_item, 'vBCST').text = str(produto_servico.icms_st_valor_base_calculo)
etree.SubElement(icms_item, 'pICMSST').text = str(produto_servico.icms_st_aliquota)
etree.SubElement(icms_item, 'vICMSST').text = str(produto_servico.icms_st_valor)
etree.SubElement(icms_item, 'pMVAST').text = '{:.2f}'.format(produto_servico.icms_st_percentual_adicional or 0) # Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST
etree.SubElement(icms_item, 'pRedBCST').text = '{:.2f}'.format(produto_servico.icms_st_percentual_reducao_bc or 0) # APercentual da Redução de BC do ICMS ST
etree.SubElement(icms_item, 'vBCST').text = '{:.2f}'.format(produto_servico.icms_st_valor_base_calculo or 0)
etree.SubElement(icms_item, 'pICMSST').text = '{:.2f}'.format(produto_servico.icms_st_aliquota or 0)
etree.SubElement(icms_item, 'vICMSST').text = '{:.2f}'.format(produto_servico.icms_st_valor or 0)
if produto_servico.fcp_st_valor:
etree.SubElement(icms_item, 'vBCFCPST').text = '{:.2f}'.format(produto_servico.fcp_st_base_calculo or 0)
etree.SubElement(icms_item, 'pFCPST').text = '{:.2f}'.format(produto_servico.fcp_st_percentual or 0)
etree.SubElement(icms_item, 'vFCPST').text = '{:.2f}'.format(produto_servico.fcp_st_valor or 0)
# 20=Com redução de base de cálculo
elif produto_servico.icms_modalidade == '20':
icms_item = etree.SubElement(icms, 'ICMS'+produto_servico.icms_modalidade)
etree.SubElement(icms_item, 'orig').text = str(produto_servico.icms_origem)
etree.SubElement(icms_item, 'CST').text = produto_servico.icms_modalidade
etree.SubElement(icms_item, 'modBC').text = str(produto_servico.icms_modalidade_determinacao_bc)
etree.SubElement(icms_item, 'pRedBC').text = '{:.2f}'.format(produto_servico.icms_percentual_reducao_bc or 0) # Percentual da Redução de BC
etree.SubElement(icms_item, 'vBC').text = '{:.2f}'.format(produto_servico.icms_valor_base_calculo or 0) # Valor da BC do ICMS
etree.SubElement(icms_item, 'pICMS').text = '{:.2f}'.format(produto_servico.icms_aliquota or 0) # Alíquota do imposto
etree.SubElement(icms_item, 'vICMS').text = '{:.2f}'.format(produto_servico.icms_valor or 0) # Valor do ICMS
# NT_2016_002
# Inclusão das regras de validação N17b-20, N23b-20 e N27b-20 que impedem que seja informado zero como percentual de FCP ou FCP ST.
# Os campos relativos ao Fundo de Combate à Pobreza só devem ser informados se o produto estiver sujeito a incidência do mesmo.
if produto_servico.fcp_valor:
etree.SubElement(icms_item, 'vBCFCP').text = '{:.2f}'.format(produto_servico.fcp_base_calculo or 0) # Base de calculo FCP
etree.SubElement(icms_item, 'pFCP').text = '{:.2f}'.format(produto_servico.fcp_percentual or 0) # Percentual FCP
etree.SubElement(icms_item, 'vFCP').text = '{:.2f}'.format(produto_servico.fcp_valor or 0) # Valor Fundo Combate a Pobreza
if produto_servico.icms_desonerado > 0:
etree.SubElement(icms_item, 'vICMSDeson').text = '{:.2f}'.format(produto_servico.icms_desonerado or 0) # Valor do ICMS Desonerado
etree.SubElement(icms_item, 'motDesICMS').text = str(produto_servico.icms_motivo_desoneracao)
# 30=Isenta / não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
elif produto_servico.icms_modalidade == '30':
icms_item = etree.SubElement(icms, 'ICMS'+produto_servico.icms_modalidade)
etree.SubElement(icms_item, 'orig').text = str(produto_servico.icms_origem)
etree.SubElement(icms_item, 'CST').text = produto_servico.icms_modalidade
etree.SubElement(icms_item, 'modBCST').text = str(produto_servico.icms_st_modalidade_determinacao_bc)
etree.SubElement(icms_item, 'pMVAST').text = '{:.2f}'.format(produto_servico.icms_st_percentual_adicional or 0) # Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST
etree.SubElement(icms_item, 'pRedBCST').text = '{:.2f}'.format(produto_servico.icms_st_percentual_reducao_bc or 0) # APercentual da Redução de BC do ICMS ST
etree.SubElement(icms_item, 'vBCST').text = '{:.2f}'.format(produto_servico.icms_st_valor_base_calculo or 0)
etree.SubElement(icms_item, 'pICMSST').text = '{:.2f}'.format(produto_servico.icms_st_aliquota or 0)
etree.SubElement(icms_item, 'vICMSST').text = '{:.2f}'.format(produto_servico.icms_st_valor or 0)
if produto_servico.fcp_st_valor:
etree.SubElement(icms_item, 'vBCFCPST').text = '{:.2f}'.format(produto_servico.fcp_st_base_calculo or 0)
etree.SubElement(icms_item, 'pFCPST').text = '{:.2f}'.format(produto_servico.fcp_st_percentual or 0)
etree.SubElement(icms_item, 'vFCPST').text = '{:.2f}'.format(produto_servico.fcp_st_valor or 0)
if produto_servico.icms_desonerado > 0:
etree.SubElement(icms_item, 'vICMSDeson').text = '{:.2f}'.format(produto_servico.icms_desonerado or 0) # Valor do ICMS Desonerado
etree.SubElement(icms_item, 'motDesICMS').text = str(produto_servico.icms_motivo_desoneracao)
# 40=Isenta / 41=Não tributada / 50=Com suspensão
elif produto_servico.icms_modalidade in ['40','41','50']:
icms_item = etree.SubElement(icms, 'ICMS40')
etree.SubElement(icms_item, 'orig').text = str(produto_servico.icms_origem)
etree.SubElement(icms_item, 'CST').text = str(produto_servico.icms_modalidade)
if produto_servico.icms_desonerado > 0:
etree.SubElement(icms_item, 'vICMSDeson').text = '{:.2f}'.format(produto_servico.icms_desonerado or 0) # Valor do ICMS Desonerado
etree.SubElement(icms_item, 'motDesICMS').text = str(produto_servico.icms_motivo_desoneracao)
# 51=Com diferimento
elif produto_servico.icms_modalidade == '51':
icms_item = etree.SubElement(icms, 'ICMS'+produto_servico.icms_modalidade)
etree.SubElement(icms_item, 'orig').text = str(produto_servico.icms_origem)
etree.SubElement(icms_item, 'CST').text = '51'
etree.SubElement(icms_item, 'modBC').text = str(produto_servico.icms_modalidade_determinacao_bc)
if produto_servico.fcp_valor:
etree.SubElement(icms_item, 'vBCFCP').text = '{:.2f}'.format(produto_servico.fcp_base_calculo or 0) # Base de calculo FCP
etree.SubElement(icms_item, 'pFCP').text = '{:.2f}'.format(produto_servico.fcp_percentual or 0) # Percentual FCP
etree.SubElement(icms_item, 'vFCP').text = '{:.2f}'.format(produto_servico.fcp_valor or 0) # Valor Fundo Combate a Pobreza
# 60=ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
elif produto_servico.icms_modalidade in ['ST', '60']:
icms_item = etree.SubElement(icms, 'ICMS'+produto_servico.icms_modalidade)
etree.SubElement(icms_item, 'orig').text = str(produto_servico.icms_origem)
etree.SubElement(icms_item, 'CST').text = '41' # Nao tributado
etree.SubElement(icms_item, 'vBCSTRet').text = '0' # Informar o valor da BC do ICMS ST retido na UF remetente
etree.SubElement(icms_item, 'vICMSSTRet').text = '0' # Informar o valor do ICMS ST retido na UF remetente
etree.SubElement(icms_item, 'vBCSTDest').text = '0' # Informar o valor da BC do ICMS ST da UF destino
etree.SubElement(icms_item, 'vICMSSTDest').text = '0' # Informar o valor do ICMS ST da UF destino
# 70=Com redução da BC e cobrança do ICMS por substituição tributária
elif produto_servico.icms_modalidade == '70':
icms_item = etree.SubElement(icms, 'ICMS'+produto_servico.icms_modalidade)
etree.SubElement(icms_item, 'orig').text = str(produto_servico.icms_origem)
etree.SubElement(icms_item, 'CST').text = '70'
etree.SubElement(icms_item, 'modBC').text = str(produto_servico.icms_modalidade_determinacao_bc)
etree.SubElement(icms_item, 'pRedBC').text = '{:.2f}'.format(produto_servico.icms_percentual_reducao_bc or 0) # Percentual da Redução de BC
etree.SubElement(icms_item, 'vBC').text = '{:.2f}'.format(produto_servico.icms_valor_base_calculo or 0) # Valor da BC do ICMS
etree.SubElement(icms_item, 'pICMS').text = '{:.2f}'.format(produto_servico.icms_aliquota or 0) # Alíquota do imposto
etree.SubElement(icms_item, 'vICMS').text = '{:.2f}'.format(produto_servico.icms_valor or 0) # Valor do ICMS
if produto_servico.fcp_valor:
etree.SubElement(icms_item, 'vBCFCP').text = '{:.2f}'.format(produto_servico.fcp_base_calculo or 0) # Base de calculo FCP
etree.SubElement(icms_item, 'pFCP').text = '{:.2f}'.format(produto_servico.fcp_percentual or 0) # Percentual FCP
etree.SubElement(icms_item, 'vFCP').text = '{:.2f}'.format(produto_servico.fcp_valor or 0) # Valor Fundo Combate a Pobreza
etree.SubElement(icms_item, 'modBCST').text = str(produto_servico.icms_st_modalidade_determinacao_bc)
etree.SubElement(icms_item, 'pMVAST').text = '{:.2f}'.format(produto_servico.icms_st_percentual_adicional or 0) # Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST
etree.SubElement(icms_item, 'pRedBCST').text = '{:.2f}'.format(produto_servico.icms_st_percentual_reducao_bc or 0) # APercentual da Redução de BC do ICMS ST
@ -400,16 +464,33 @@ class SerializacaoXML(Serializacao):
etree.SubElement(icms_item, 'pICMSST').text = '{:.2f}'.format(produto_servico.icms_st_aliquota or 0)
etree.SubElement(icms_item, 'vICMSST').text = '{:.2f}'.format(produto_servico.icms_st_valor or 0)
if produto_servico.fcp_st_valor:
etree.SubElement(icms_item, 'vBCFCPST').text = '{:.2f}'.format(produto_servico.fcp_st_base_calculo or 0)
etree.SubElement(icms_item, 'pFCPST').text = '{:.2f}'.format(produto_servico.fcp_st_percentual or 0)
etree.SubElement(icms_item, 'vFCPST').text = '{:.2f}'.format(produto_servico.fcp_st_valor or 0)
if produto_servico.icms_desonerado > 0:
etree.SubElement(icms_item, 'vICMSDeson').text = '{:.2f}'.format(produto_servico.icms_desonerado or 0) # Valor do ICMS Desonerado
etree.SubElement(icms_item, 'motDesICMS').text = str(produto_servico.icms_motivo_desoneracao)
# 90=Outras
elif produto_servico.icms_modalidade == '90':
icms_item = etree.SubElement(icms, 'ICMS'+produto_servico.icms_modalidade)
etree.SubElement(icms_item, 'orig').text = str(produto_servico.icms_origem)
etree.SubElement(icms_item, 'CST').text = '90'
if (produto_servico.icms_valor_base_calculo > 0) and (produto_servico.icms_valor > 0):
etree.SubElement(icms_item, 'modBC').text = str(produto_servico.icms_modalidade_determinacao_bc)
etree.SubElement(icms_item, 'vBC').text = '{:.2f}'.format(produto_servico.icms_valor_base_calculo or 0) # Valor da BC do ICMS
etree.SubElement(icms_item, 'pRedBC').text = '{:.2f}'.format(produto_servico.icms_percentual_reducao_bc or 0) # Percentual da Redução de BC
etree.SubElement(icms_item, 'pICMS').text = '{:.2f}'.format(produto_servico.icms_aliquota or 0) # Alíquota do imposto
etree.SubElement(icms_item, 'vICMS').text = '{:.2f}'.format(produto_servico.icms_valor or 0) # Valor do ICMS
if produto_servico.fcp_valor:
etree.SubElement(icms_item, 'vBCFCP').text = '{:.2f}'.format(produto_servico.fcp_base_calculo or 0) # Base de calculo FCP
etree.SubElement(icms_item, 'pFCP').text = '{:.2f}'.format(produto_servico.fcp_percentual or 0) # Percentual FCP
etree.SubElement(icms_item, 'vFCP').text = '{:.2f}'.format(produto_servico.fcp_valor or 0) # Valor Fundo Combate a Pobreza
if (produto_servico.icms_st_valor_base_calculo > 0) and (produto_servico.icms_st_valor > 0):
etree.SubElement(icms_item, 'modBCST').text = str(produto_servico.icms_st_modalidade_determinacao_bc)
etree.SubElement(icms_item, 'pMVAST').text = '{:.2f}'.format(produto_servico.icms_st_percentual_adicional or 0) # Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST
@ -418,13 +499,101 @@ class SerializacaoXML(Serializacao):
etree.SubElement(icms_item, 'pICMSST').text = '{:.2f}'.format(produto_servico.icms_st_aliquota or 0)
etree.SubElement(icms_item, 'vICMSST').text = '{:.2f}'.format(produto_servico.icms_st_valor or 0)
# Impostos não implementados
if produto_servico.fcp_st_valor:
etree.SubElement(icms_item, 'vBCFCPST').text = '{:.2f}'.format(produto_servico.fcp_st_base_calculo or 0)
etree.SubElement(icms_item, 'pFCPST').text = '{:.2f}'.format(produto_servico.fcp_st_percentual or 0)
etree.SubElement(icms_item, 'vFCPST').text = '{:.2f}'.format(produto_servico.fcp_st_valor or 0)
if produto_servico.icms_desonerado > 0:
etree.SubElement(icms_item, 'vICMSDeson').text = '{:.2f}'.format(produto_servico.icms_desonerado or 0) # Valor do ICMS Desonerado
etree.SubElement(icms_item, 'motDesICMS').text = str(produto_servico.icms_motivo_desoneracao)
# Grupo do Simples Nacional
# 101=Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito
elif produto_servico.icms_modalidade == '101':
icms_item = etree.SubElement(icms, 'ICMSSN'+produto_servico.icms_modalidade)
etree.SubElement(icms_item, 'orig').text = str(produto_servico.icms_origem)
etree.SubElement(icms_item, 'CSOSN').text = produto_servico.icms_csosn
etree.SubElement(icms_item, 'pCredSN').text = str(produto_servico.icms_aliquota) # Alíquota aplicável de cálculo do crédito (Simples Nacional).
etree.SubElement(icms_item, 'vCredICMSSN').text = str(produto_servico.icms_credito) # Valor crédito do ICMS que pode ser aproveitado nos termos do art. 23 da LC 123 (Simples Nacional)
# 102=Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito
# 103=Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta
# 300=Imune
# 400=Não tributada pelo Simples Nacional
elif produto_servico.icms_modalidade in ('102', '103', '300', '400'):
icms_item = etree.SubElement(icms, 'ICMSSN102')
etree.SubElement(icms_item, 'orig').text = str(produto_servico.icms_origem)
etree.SubElement(icms_item, 'CSOSN').text = produto_servico.icms_csosn
# 201=Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária
# 202=Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária
# 203=Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta e com cobrança do ICMS por substituição tributária
elif produto_servico.icms_modalidade in ('201', '202', '203'):
icms_item = etree.SubElement(icms, 'ICMSSN'+produto_servico.icms_modalidade)
etree.SubElement(icms_item, 'orig').text = str(produto_servico.icms_origem)
etree.SubElement(icms_item, 'CSOSN').text = produto_servico.icms_csosn
etree.SubElement(icms_item, 'modBCST').text = str(produto_servico.icms_st_modalidade_determinacao_bc)
etree.SubElement(icms_item, 'pMVAST').text = '{:.2f}'.format(produto_servico.icms_st_percentual_adicional or 0) # Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST
etree.SubElement(icms_item, 'pRedBCST').text = '{:.2f}'.format(produto_servico.icms_st_percentual_reducao_bc or 0) # APercentual da Redução de BC do ICMS ST
etree.SubElement(icms_item, 'vBCST').text = '{:.2f}'.format(produto_servico.icms_st_valor_base_calculo or 0)
etree.SubElement(icms_item, 'pICMSST').text = '{:.2f}'.format(produto_servico.icms_st_aliquota or 0)
etree.SubElement(icms_item, 'vICMSST').text = '{:.2f}'.format(produto_servico.icms_st_valor or 0)
if produto_servico.fcp_st_valor:
etree.SubElement(icms_item, 'vBCFCPST').text = '{:.2f}'.format(produto_servico.fcp_st_base_calculo or 0)
etree.SubElement(icms_item, 'pFCPST').text = '{:.2f}'.format(produto_servico.fcp_st_percentual or 0)
etree.SubElement(icms_item, 'vFCPST').text = '{:.2f}'.format(produto_servico.fcp_st_valor or 0)
if produto_servico.icms_modalidade == '201':
etree.SubElement(icms_item, 'pCredSN').text = str(produto_servico.icms_aliquota) # Alíquota aplicável de cálculo do crédito (Simples Nacional).
etree.SubElement(icms_item, 'vCredICMSSN').text = str(produto_servico.icms_credito) # Valor crédito do ICMS que pode ser aproveitado nos termos do art. 23 da LC 123 (Simples Nacional)
# 500=ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação
elif produto_servico.icms_modalidade == '500':
icms_item = etree.SubElement(icms, 'ICMSSN'+produto_servico.icms_modalidade)
etree.SubElement(icms_item, 'orig').text = str(produto_servico.icms_origem)
etree.SubElement(icms_item, 'CSOSN').text = produto_servico.icms_csosn
# 900=Outros
elif produto_servico.icms_modalidade == '900':
icms_item = etree.SubElement(icms, 'ICMSSN'+produto_servico.icms_modalidade)
etree.SubElement(icms_item, 'orig').text = str(produto_servico.icms_origem)
etree.SubElement(icms_item, 'CSOSN').text = produto_servico.icms_csosn
if (produto_servico.icms_valor_base_calculo > 0) and (produto_servico.icms_valor > 0):
etree.SubElement(icms_item, 'modBC').text = str(produto_servico.icms_modalidade_determinacao_bc)
etree.SubElement(icms_item, 'vBC').text = '{:.2f}'.format(produto_servico.icms_valor_base_calculo or 0) # Valor da BC do ICMS
etree.SubElement(icms_item, 'pRedBC').text = '{:.2f}'.format(produto_servico.icms_percentual_reducao_bc or 0) # Percentual da Redução de BC
etree.SubElement(icms_item, 'pICMS').text = '{:.2f}'.format(produto_servico.icms_aliquota or 0) # Alíquota do imposto
etree.SubElement(icms_item, 'vICMS').text = '{:.2f}'.format(produto_servico.icms_valor or 0) # Valor do ICMS
if (produto_servico.icms_st_valor_base_calculo > 0) and (produto_servico.icms_st_valor > 0):
etree.SubElement(icms_item, 'modBCST').text = str(produto_servico.icms_st_modalidade_determinacao_bc)
etree.SubElement(icms_item, 'pMVAST').text = '{:.2f}'.format(produto_servico.icms_st_percentual_adicional or 0) # Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST
etree.SubElement(icms_item, 'pRedBCST').text = '{:.2f}'.format(produto_servico.icms_st_percentual_reducao_bc or 0) # APercentual da Redução de BC do ICMS ST
etree.SubElement(icms_item, 'vBCST').text = '{:.2f}'.format(produto_servico.icms_st_valor_base_calculo or 0)
etree.SubElement(icms_item, 'pICMSST').text = '{:.2f}'.format(produto_servico.icms_st_aliquota or 0)
etree.SubElement(icms_item, 'vICMSST').text = '{:.2f}'.format(produto_servico.icms_st_valor or 0)
if produto_servico.fcp_st_valor:
etree.SubElement(icms_item, 'vBCFCPST').text = '{:.2f}'.format(produto_servico.fcp_st_base_calculo or 0)
etree.SubElement(icms_item, 'pFCPST').text = '{:.2f}'.format(produto_servico.fcp_st_percentual or 0)
etree.SubElement(icms_item, 'vFCPST').text = '{:.2f}'.format(produto_servico.fcp_st_valor or 0)
if produto_servico.icms_aliquota > 0:
etree.SubElement(icms_item, 'pCredSN').text = str(produto_servico.icms_aliquota) # Alíquota aplicável de cálculo do crédito (Simples Nacional).
etree.SubElement(icms_item, 'vCredICMSSN').text = str(produto_servico.icms_credito) # Valor crédito do ICMS que pode ser aproveitado nos termos do art. 23 da LC 123 (Simples Nacional)
else:
raise NotImplementedError
# ipi
def _serializar_imposto_ipi(self, produto_servico, tag_raiz='imposto', retorna_string=True):
ipint_lista = ('01','02','03','04','05','51','52','53','54','55')
if produto_servico.ipi_codigo_enquadramento in ipint_lista:
ipi = etree.SubElement(imposto, 'IPI')
ipi = etree.SubElement(tag_raiz, 'IPI')
# Preenchimento conforme Atos Normativos editados pela Receita Federal (Observação 2)
etree.SubElement(ipi, 'cEnq').text = produto_servico.ipi_classe_enquadramento
if produto_servico.ipi_classe_enquadramento == '':
@ -435,11 +604,10 @@ class SerializacaoXML(Serializacao):
# 51=Saída tributada com alíquota zero 52=Saída isenta 53=Saída não-tributada 54=Saída imune 55=Saída com suspensão
etree.SubElement(ipint, 'CST').text = produto_servico.ipi_codigo_enquadramento
# apenas nfe
if modelo == 55:
## PIS
def _serializar_imposto_pis(self, produto_servico, modelo, tag_raiz='imposto', retorna_string=True):
if modelo == 55: # apenas nfe
pisnt = ('04','05','06','07','08','09')
pis = etree.SubElement(imposto, 'PIS')
pis = etree.SubElement(tag_raiz, 'PIS')
if produto_servico.pis_modalidade in pisnt:
pis_item = etree.SubElement(pis, 'PISNT')
etree.SubElement(pis_item, 'CST').text = produto_servico.pis_modalidade
@ -458,24 +626,22 @@ class SerializacaoXML(Serializacao):
else:
pis_item = etree.SubElement(pis, 'PISOutr')
etree.SubElement(pis_item, 'CST').text = produto_servico.pis_modalidade
# if (PIS.qBCProd + PIS.vAliqProd > 0):
# etree.SubElement(pis_item, 'qBCProd').text = '{:.4f}'.format(produto_servico.quantidade_comercial)
# etree.SubElement(pis_item, 'vAliqProd').text = '{:.4f}'.format(produto_servico.pis_aliquota_percentual or 0)
# else:
# etree.SubElement(pis_item, 'vBC').text = '{:.2f}'.format(produto_servico.pis_valor_base_calculo or 0)
# etree.SubElement(pis_item, 'pPIS').text = '{:.2f}'.format(produto_servico.pis_aliquota_percentual or 0)
etree.SubElement(pis_item, 'vBC').text = '{:.2f}'.format(produto_servico.pis_valor_base_calculo or 0)
etree.SubElement(pis_item, 'pPIS').text = '{:.2f}'.format(produto_servico.pis_aliquota_percentual or 0)
if produto_servico.pis_modalidade is not '99':
etree.SubElement(pis_item, 'qBCProd').text = '{:.4f}'.format(produto_servico.quantidade_comercial)
etree.SubElement(pis_item, 'vAliqProd').text = '{:.4f}'.format(produto_servico.pis_aliquota_percentual or 0)
etree.SubElement(pis_item, 'vPIS').text = '{:.2f}'.format(produto_servico.pis_valor_base_calculo or 0)
## PISST
# pis_item = etree.SubElement(pis, 'PISST')
# etree.SubElement(pis_item, 'vBC').text = produto_servico.pis_valor_base_calculo
# etree.SubElement(pis_item, 'pPIS').text = produto_servico.pis_aliquota_percentual
# etree.SubElement(pis_item, 'qBCProd').text = produto_servico.quantidade_comercial
# etree.SubElement(pis_item, 'vAliqProd').text = produto_servico.pis_aliquota_percentual
# etree.SubElement(pis_item, 'vPIS').text = produto_servico.pis_valor_base_calculo
def _serializar_imposto_cofins(self, produto_servico, modelo, tag_raiz='imposto', retorna_string=True):
if modelo == 55: # apenas nfe
cofinsnt = ('04','05','06','07','08','09')
## COFINS
cofins = etree.SubElement(imposto, 'COFINS')
cofins = etree.SubElement(tag_raiz, 'COFINS')
if produto_servico.cofins_modalidade in cofinsnt:
cofins_item = etree.SubElement(cofins, 'COFINSNT')
etree.SubElement(cofins_item, 'CST').text = produto_servico.cofins_modalidade
@ -494,24 +660,18 @@ class SerializacaoXML(Serializacao):
else:
cofins_item = etree.SubElement(cofins, 'COFINSOutr')
etree.SubElement(cofins_item, 'CST').text = produto_servico.cofins_modalidade
# if (COFINS.qBCProd + COFINS.vAliqProd > 0):
# etree.SubElement(cofins_item, 'qBCProd').text = '{:.4f}'.format(produto_servico.quantidade_comercial)
# etree.SubElement(cofins_item, 'vAliqProd').text = '{:.4f}'.format(produto_servico.cofins_aliquota_percentual)
# else:
# etree.SubElement(cofins_item, 'vBC').text = '{:.2f}'.format(produto_servico.cofins_valor_base_calculo or 0)
# etree.SubElement(cofins_item, 'pCOFINS').text = '{:.2f}'.format(produto_servico.cofins_aliquota_percentual or 0)
etree.SubElement(cofins_item, 'vBC').text = '{:.2f}'.format(produto_servico.cofins_valor_base_calculo or 0)
etree.SubElement(cofins_item, 'pCOFINS').text = '{:.2f}'.format(produto_servico.cofins_aliquota_percentual or 0)
if produto_servico.cofins_modalidade is not '99':
etree.SubElement(cofins_item, 'vAliqProd').text = '{:.4f}'.format(produto_servico.cofins_aliquota_percentual or 0)
etree.SubElement(cofins_item, 'vCOFINS').text = '{:.2f}'.format(produto_servico.cofins_valor or 0)
## COFINSST
# cofins_item = etree.SubElement(cofins, 'COFINSOutr')
# etree.SubElement(cofins_item, 'vBC').text = produto_servico.cofins_valor_base_calculo
# etree.SubElement(cofins_item, 'pCOFINS').text = produto_servico.cofins_aliquota_percentual
# etree.SubElement(cofins_item, 'qBCProd').text = produto_servico.quantidade_comercial
# etree.SubElement(cofins_item, 'vAliqProd').text = produto_servico.cofins_aliquota_percentual
# etree.SubElement(cofins_item, 'vCOFINS').text = produto_servico.cofins_valor
if retorna_string:
return etree.tostring(raiz, encoding="unicode", pretty_print=True)
else:
return raiz
def _serializar_responsavel_tecnico(self, responsavel_tecnico, tag_raiz='infRespTec', retorna_string=True):
raiz = etree.Element(tag_raiz)

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